Утв. приказом Минфина РФ от 2 июля 2010г. № 66
Организация:	Государственное унитарное предприятия "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ННЦ СО РАН"
Вид деятельности:	Жилищно-коммунальное хозяйство
1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)													0710005 с. 1
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
Наименование	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего В том числе:	5100	За 2011 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5110	За 2010 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5101	За 2011 г.										0.00	0.00
	5111	За 2010 г.										0.00	0.00
	5102	За 2011 г.										0.00	0.00
	5112	За 2010 г.										0.00	0.00
	5103	За 2011 г.										0.00	0.00
	5113	За 2010 г.										0.00	0.00
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименования показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.
1	2	3		4		5
Всего В том числе:	5120	0.00		0.00		0.00
	5121
	5122
	5123

					Форма 0710005 с. 2
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименования показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.
1	2	3		4		5
Всего В том числе:	5130	0.00		0.00		0.00
	5131
	5132
	5133
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
Наименование	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы за период
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Нематериальные активы - всего В том числе:	5140	За 2011 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5150	За 2010 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5141	За 2011 г.							0.00	0.00
	5151	За 2010 г.							0.00	0.00
	5142	За 2011 г.							0.00	0.00
	5152	За 2010 г.							0.00	0.00
	5143	За 2011 г.							0.00	0.00
	5153	За 2010 г.							0.00	0.00

					Форма 0710005 с. 3
1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Наименования показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего В том числе:	5160	За 2011 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5170	За 2010 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5161	За 2011 г.					0.00
	5171	За 2010 г.					0.00
	5162	За 2011 г.					0.00
	5172	За 2010 г.					0.00
	5163	За 2011 г.					0.00
	5173	За 2010 г.					0.00
Незаконченные операции по приобретению немате- риальных активов — всего В том числе:	5180	За 2011 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5190	За 2010 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5181	За 2011 г.					0.00
	5191	За 2010 г.					0.00
	5182	За 2011 г.					0.00
	5192	За 2010 г.					0.00
							0.00
							0.00

					Форма 0710005 с. 4
2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
Наименование	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего В том числе:	5200	За 2011 г.	308 802.00	16 051.00	15 055.00	36 332.00	742.00	4 419.00	0.00	0.00	287 525.00	19 728.00
	5210	За 2010 г.	301 693.00	13 202.00	26 604.00	19 495.00	87.00	2 936.00	0.00	0.00	308 802.00	16 051.00
Здания	5201	За 2011 г.	250 215.00	2 141.00	2 516.00	35 577.00	45.00	112.00			217 154.00	2 208.00
	5211	За 2010 г.	243 421.00	2 020.00	23 424.00	16 631.00		121.00			250 214.00	2 141.00
Сооружения и передаточные устройства	5202	За 2011 г.	35 406.00	543.00	10 992.00			1 656.00			46 398.00	2 199.00
	5212	За 2010 г.	34 424.00	380.00	982.00			163.00			35 406.00	543.00
Машины и оборудования	5203	За 2011 г.	3 791.00	1 837.00	334.00	93.00	48.00	503.00			4 032.00	2 292.00
	5213	За 2010 г.	2 932.00	1 471.00	1 087.00	228.00	87.00	453.00			3 791.00	1 837.00
Транспортные средства	5204	За 2011 г.	18 999.00	11 273.00	1 213.00	554.00	554.00	2 104.00			19 658.00	12 823.00
	5214	За 2010 г.	17 941.00	9 087.00	1 059.00			2 186.00			19 000.00	11 273.00
Производственный и хозинвентарь	5205	За 2011 г.	391.00	257.00		108.00	95.00	44.00			283.00	206.00
	5215	За 2010 г.	2 975.00	244.00	52.00	2 636.00		13.00			391.00	257.00
Многолетние насаждения	5206	За 2011 г.									0.00	0.00
	5216	За 2010 г.									0.00	0.00
Др. виды основных средств	5207	За 2011 г.									0.00	0.00
	5217	За 2010 г.									0.00	0.00
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего В том числе:	5220	За 2011 г.	250 215.00	2 141.00	2 516.00	35 577.00	45.00	112.00	0.00	0.00	217 154.00	2 208.00
	5230	За 2010 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
здания	5221	За 2011 г.	250 215.00	2 141.00	2 516.00	35 577.00	45.00	112.00			217 154.00	2 208.00
	5231	За 2010 г.									0.00	0.00
	5222	За 2011 г.									0.00	0.00
	5232	За 2010 г.									0.00	0.00

			Форма 0710005 с. 5
2.2. Незавершенные капитальные вложения
Наименование показателя	Код строки	Период	Начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего В том числе:	5240	За 2011 г.	55 893.00	402.00	10 992.00	0.00	45 303.00
	5250	За 2010 г.	124 538.00	2 669.00	71 314.00	0.00	55 893.00
объекты незавершенного строительства	5241	За 2011 г.	55 893.00	402.00	10 992.00		45 303.00
	5251	За 2010 г.	124 538.00	2 669.00	71 314.00		55 893.00
	5242	За 2011 г.					0.00
	5252	За 2010 г.					0.00
	5243	За 2011 г.					0.00
	5253	За 2010 г.					0.00
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя	Код строки	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - Всего В том числе:	5260	170.00	0.00
теплица (инв.20230)	5261	170.00
	5262
	5263
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - Всего В том числе:	5270	0.00	0.00
	5271
	5272
	5273

				Форма 0710005 с. 6
2.4. Иное использование основных средств
Наименования показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	316.00
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	208.00
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284
Основные средства, переведенные на консервацию	5285
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286

											Форма 0710005 с. 7
3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - Всего В том числе:	5301	За 2011 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5311	За 2010 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5302	За 2011 г.								0.00	0.00
	5312	За 2010 г.								0.00	0.00
	5303	За 2011 г.								0.00	0.00
	5313	За 2010 г.								0.00	0.00
Краткосрочные - Всего В том числе:	5305	За 2011 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5315	За 2010 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5306	За 2011 г.								0.00	0.00
	5316	За 2010 г.								0.00	0.00
	5307	За 2011 г.								0.00	0.00
	5317	За 2010 г.								0.00	0.00
Финансовых вложений - Итого	5300	За 2011 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5310	За 2010 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименования показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.
1	2	3		4		5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - Всего В том числе:	5320	0.00		0.00		0.00
	5321
	5322
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - Всего В том числе:	5325	0.00		0.00		0.00
	5326
	5327
Иное использование финансовых вложений	5329
4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов
Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - Всего В том числе:	5400	За 2011 г.	5 916.00	0.00	42 210.00	42 116.00	0.00	0.00	x	6 010.00
	5420	За 2010 г.	12 119.00	0.00	36 173.00	42 376.00	0.00	0.00	x	5 916.00
Сырье и материалы	5401	За 2011 г.	3 997.00		13 706.00	13 827.00				3 876.00
	5421	За 2010 г.	5 695.00		13 158.00	14 856.00				3 997.00
топливо и зап.части	5402	За 2011 г.	721.00		14 266.00	14 281.00				706.00
	5422	За 2010 г.	355.00		11 872.00	11 506.00				721.00
прочие материалы	5403	За 2011 г.	1 198.00		14 238.00	14 008.00				1 428.00
	5423	За 2010 г.	6 069.00		11 143.00	16 014.00				1 198.00

				0710005 с. 9
4.2. Запасы в залоге
Наименования показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — Всего В том числе:	5440	0.00	0.00	0.00
	5441
	5442
Запасы, находящиеся в залоге по договору — Всего В том числе:	5445	0.00	0.00	0.00
	5446
	5447

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
Наименование	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		выбыло			Перевод из долгов краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего В том числе:	5501	За 2011 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5521	За 2010 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	За 2011 г.									0.00
	5522	За 2010 г.									0.00
Авансы выданные	5503	За 2011 г.									0.00
	5523	За 2010 г.									0.00
Прочая	5504	За 2011 г.									0.00
	5524	За 2010 г.									0.00
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего В том числе:	5510	За 2011 г.	137 452.00	0.00	804 087.00	0.00	796 749.00	835.00	0.00	0.00	145 755.00	1 800.00
	5530	За 2010 г.	125 655.00	0.00	766 724.00	0.00	754 285.00	642.00	0.00	0.00	137 452.00
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2011 г.	120 409.00		778 571.00		768 773.00	835.00			131 172.00	1 800.00
	5531	За 2010 г.	106 020.00		764 650.00		749 619.00	642.00			120 409.00
Авансы выданные	5512	За 2011 г.	1 383.00		25 516.00		25 559.00				1 340.00
	5532	За 2010 г.			2 074.00		691.00				1 383.00
Прочая	5513	За 2011 г.	15 660.00				2 417.00				13 243.00
	5533	За 2010 г.	19 635.00				3 975.00				15 660.00
Итого	5500	За 2011 г.	137 452.00	0.00	804 087.00	0.00	796 749.00	835.00	0.00	x	145 755.00	1 800.00
	5520	За 2010 г.	125 655.00	0.00	766 724.00	0.00	754 285.00	642.00	0.00	x	137 452.00

5.2. Просроченная дебиторская задолженность
Наименования показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего В том числе:	5540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5541
	5542
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				В результате хозяйственных операций( сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего В том числе:	5551	За 2011 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5571	За 2010 г.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Кредиты	5552	За 2011 г.							0.00
	5572	За 2010 г.							0.00
Займы	5553	За 2011 г.							0.00
	5573	За 2010 г.							0.00
Прочая	5554	За 2011 г.							0.00
	5574	За 2010 г.							0.00
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего В том числе расчеты:	5560	За 2011 г.	146 731.00	895 682.00	0.00	894 463.00	697.00	0.00	147 253.00
	5580	За 2010 г.	233 068.00	725 462.00	0.00	811 630.00	169.00	0.00	146 731.00
С поставщиками и подрядчиками	5561	За 2011 г.	130 004.00	827 909.00		829 919.00	697.00		127 297.00
	5581	За 2010 г.	143 496.00	670 869.00		684 192.00	169.00		130 004.00
По налогам и сборам	5562	За 2011 г.	6 335.00	66 832.00		64 544.00			8 623.00
	5582	За 2010 г.	9 285.00	54 593.00		57 544.00			6 334.00
Кредиты и займы	5563	За 2011 г.							0.00
	5583	За 2010 г.							0.00
Прочая	5564	За 2011 г.	10 392.00	941.00					11 333.00
	5584	За 2010 г.	80 287.00			69 894.00			10 393.00
Итого	5550	За 2011 г.	146 731.00	895 682.00	0.00	894 463.00	697.00	x	147 253.00
	5570	За 2010 г.	233 068.00	725 462.00	0.00	811 630.00	169.00	x	146 731.00

5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименования показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Всего В том числе:	5590	0.00	0.00	0.00
	5591
	5592
	5593
6. Затраты на производство
Наименование показателя	Код строки	За 2011 г.	За 2010 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	655 010.00	643 632.00
Расходы на оплату труда	5620	74 783.00	69 856.00
Отчисления на социальные нужды	5630	23 664.00	17 528.00
Амортизация	5640	4 419.00	2 936.00
Прочие затраты	5650	13 731.00	12 815.00
Итого по элементам	5660	771 607.00	746 767.00
Изменение остатков (прирост [–]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	771 607.00	746 767.00

7. Резервы под условные обязательства
Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - Всего В том числе:	5700	0.00	4 998.00	0.00	0.00	4 998.00
оценочные обязат. по отпускам	5701		4 998.00			4 998.00
	5702					0.00
	5703					0.00
8. Обеспечение обязательств
Наименования показателя	Код строки	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Полученные - Всего В том числе:	5800	0.00	0.00	0.00
	5801
	5802
Выданные - Всего В том числе:	5810	0.00	0.00	0.00
	5811
	5812

9. Государственная помощь
Наименования показателя	Код строки		За 2011 г.		За 2010 г.
1	2	3	4		5
Получено бюджетных средств - Всего В том числе:	5900		70 253.00		59 755.00
На текущие расходы	5901		70 253.00		59 755.00
На вложения во внеоборотные активы	5905
		Период	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - Всего В том числе:	5910	За 2011 г.	0.00	0.00	0.00	0.00
	5920	За 2010 г.	0.00	0.00	0.00	0.00
	5911	За 2011 г.				0.00
	5921	За 2010 г.				0.00
	5912	За 2011 г.				0.00
	5922	За 2010 г.				0.00
Директор			С.Н. Распопов
		(подпись)	(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер			Т.П. Пойлова
		(подпись)	(расшифровка подписи)
02 марта 2012г.